Fournisseurs

L'annuaire de vos fournisseurs : coordonnées, n° client, n° TVA, IBAN. Une correction faite ici met à jour Commande, Livraisons, Finance et les fichiers Excel.

Comment faire

1. Touchez « Ajouter un fournisseur », saisissez le nom, puis « Ajouter ».
2. Sur une fiche, touchez « Modifier » pour compléter téléphone, e-mail, adresse, n° client, contact et n° TVA, puis « Enregistrer ».
3. Les boutons de la fiche ouvrent directement Commander, Livraisons, Prix d'achat, Factures, Litiges et Documents de ce fournisseur.
4. Les liens WhatsApp, téléphone et e-mail ouvrent l'application correspondante.

Bon à savoir

• Un fournisseur est créé tout seul quand vous scannez le bon de livraison d'un nom inconnu.
• « Télécharger Fournisseurs.xlsx » et « Mettre à jour les fichiers » gardent l'Excel à jour.

Commande

Préparer un bon de commande par fournisseur, signé, prêt à envoyer. Les prix HT viennent de l'inventaire.

Comment faire

1. Choisissez le fournisseur, ou cherchez un produit ou un fournisseur dans la barre de recherche.
2. Saisissez la quantité et l'unité de chaque produit (g, kg, cl, litre ou pièce). Les prix HT sont à vérifier avant de commander.
3. Indiquez la livraison souhaitée et, si besoin, une remarque pour le fournisseur.
4. Saisissez votre prénom et votre nom : la signature est obligatoire. Le bon reçoit un numéro.
5. Le message est préparé (WhatsApp ou e-mail) : relisez-le, puis envoyez-le depuis votre messagerie. Une copie est rangée dans l'archive.

Bon à savoir

• Rien n'est envoyé sans votre validation.
• L'historique montre pour chaque commande la livraison et la facture rattachées, ou « en attente de livraison ».
• « Excel de la commande » exporte le bon, « Modifier le catalogue » ajuste produits et prix.

Livraisons

La liste de toutes les livraisons reçues et le point de départ du contrôle à la réception.

Comment faire

1. Touchez « Nouvelle livraison » pour enregistrer un bon de livraison (voir Scan du BDL).
2. Ouvrez une livraison : contrôlez chaque ligne (comptage, pesée, température pour les produits frais, état).
3. Touchez « Valider les contrôles et passer au rangement » quand toutes les lignes sont faites. Commentez chaque ligne en écart.
4. Rangez la marchandise (tuile Rangement), puis « Clôturer et signer la réception » avec le nom du réceptionnaire.
5. Pour tout refuser, touchez « Refuser toute la livraison », choisissez le motif et signez : l'entrée en stock est annulée.

Bon à savoir

• Les lignes en écart sont reportées sur la facture à venir (tuile Litiges facture).
• Si la livraison contient du poisson frais destiné à être mangé cru, un rappel signale la congélation obligatoire à -20 °C pendant 24 h.
• Un fournisseur nouveau porte l'alerte « Nouveau » jusqu'à ce que vous l'ayez vue.

Scan du BDL

Enregistrer un bon de livraison en le photographiant : l'application lit le fournisseur, le numéro et les lignes.

Comment faire

1. Touchez la zone de photo ou de scan et prenez le bon en photo, ou importez le fichier. Il est rangé dans l'archive.
2. Patientez pendant « Lecture du BDL en cours ». Fournisseur, numéro et lignes se remplissent seuls.
3. Vérifiez le fournisseur. S'il est nouveau, choisissez « Nouveau fournisseur », indiquez son nom et sa catégorie.
4. Vérifiez le numéro du bon de livraison, puis touchez « Démarrer le contrôle ».

Bon à savoir

• Si la lecture automatique est indisponible ou échoue, remplissez les champs à la main : le contrôle fonctionne de la même façon.

Pesée

Peser les produits vendus au poids pendant le contrôle d'une livraison. La tuile ouvre la livraison en cours.

Comment faire

1. Ouvrez la tuile : elle affiche la livraison à contrôler, ou la liste des livraisons s'il n'y en a pas d'en cours.
2. Sur la ligne du produit, saisissez le poids pesé en grammes, ou utilisez la balance si elle est connectée.
3. Touchez « Enregistrer la ligne ». Un écart avec le poids du bon doit être commenté.

Comptage

Compter les pièces reçues, ligne par ligne, pendant le contrôle d'une livraison. La tuile ouvre la livraison en cours.

Comment faire

1. Ouvrez la tuile : elle affiche la livraison à contrôler.
2. Sur chaque ligne, saisissez la quantité comptée à côté de la quantité du bon.
3. Touchez « Enregistrer la ligne ». En cas d'écart, le commentaire est obligatoire.

Contrôle visuel

Contrôler l'état et la température des produits reçus. La tuile ouvre la livraison en cours.

Comment faire

1. Ouvrez la tuile : elle affiche la livraison à contrôler.
2. Pour un produit frais, saisissez la température. Le maximum autorisé est indiqué sur la ligne.
3. Choisissez « Conforme » ou « Refusé », ajoutez un commentaire si besoin, puis « Enregistrer la ligne ».

Bon à savoir

• Les produits refusés ou en écart sont signalés sur la facture à venir.

Rangement

Ranger en stock la marchandise reçue et contrôlée, dans la bonne zone.

Comment faire

1. La liste « À ranger » montre ce qui est reçu, contrôlé et pas encore rangé. Elle reste vide si tout est rangé.
2. Scannez le produit, puis scannez ou saisissez l'emplacement (par exemple CF1-A2).
3. Saisissez la quantité. Laissée vide, elle range tout ce qui est à ranger.
4. Touchez « Ranger en stock ».

Bon à savoir

• La zone choisie est enregistrée avec la marchandise : elle apparaît ensuite dans Stock.

Stock

Le stock en temps réel, avec sa valeur : quantité en stock multipliée par le prix d'achat HT de chaque référence.

Comment faire

1. Lisez la valeur du stock Food, Beverage et le total F&B en haut de page.
2. Cherchez un produit, ou filtrez par fournisseur, type de produit ou rayon. « Réinitialiser » efface les filtres.
3. Ouvrez les lots reçus pour voir les emplacements et les DLC.

Bon à savoir

• Une ligne « non lié » n'est pas rattachée à l'inventaire : liez-la dans Prix d'achat.
• Le stock vient du fichier Excel du dossier RestEasy/Inventaire.

Températures

Les relevés de température par zone et équipement, au format de la fiche HACCP, avec impression et archivage.

Comment faire

1. Choisissez la zone (chambre froide, frigo, congélateur) et le mois.
2. Saisissez chaque jour la température réelle, la température revérifiée si besoin, une remarque et vos initiales.
3. « Imprimer cette fiche » imprime la zone. « Exporter et ranger (PDF) » la range dans l'archive. « Envoyer ce mois par e-mail » l'envoie.
4. « Ajouter une zone » crée une nouvelle fiche. La température de base de la zone est réglable.

Bon à savoir

• En cas de panne, notez-la et l'appel du technicien dans les remarques : la fiche garde le suivi.
• Le relevé mensuel et le relevé annuel sont disponibles.

Urgence

La fiche d'urgence de l'établissement : lieu de rassemblement et responsable, à imprimer et afficher.

Comment faire

1. Saisissez l'adresse du lieu de rassemblement (rue, numéro, code postal, localité).
2. Importez une photo du lieu avec « Importer votre photo » et réglez le zoom et la position.
3. Saisissez le responsable : nom, prénom, téléphone. L'enregistrement est automatique (« Enregistré »).
4. « Ouvrir / imprimer » sort le PDF à afficher, « Télécharger le PDF » le garde.

Bon à savoir

• Les numéros d'urgence 144, 118, 117 et 1414 sont toujours en haut de l'écran : un toucher appelle directement.

Poste cuisine

Ce que la cuisine peut utiliser maintenant : produits en stock, emplacement, DLC, et s'ils sont vendables.

Comment faire

1. Consultez la liste : produit, quantité en stock, emplacement, DLC.
2. La colonne « Vendable » indique « Oui » ou « Rupture ».
3. Les produits reçus mais pas encore rangés sont signalés « (+n à ranger) ».

Bon à savoir

• La page se met à jour toute seule : l'heure de la dernière mise à jour est affichée en bas.

Fiches recettes

Les fiches techniques de la cuisine (Miam) et du bar (Glou) : composition, étapes, coûts, food cost, dressage, règles d'hygiène.

Comment faire

1. Touchez « Nouvelle fiche technique », saisissez le nom, choisissez le type (Cuisine ou Bar et service), le nombre de portions et le prix de vente TTC, puis « Créer la fiche ».
2. Pour un exemple prêt à adapter, touchez « Créer la fiche modèle » : tartare de bœuf pour la cuisine, Negroni pour le bar.
3. Dans la fiche, personnalisez le nom, le nom sur la carte, les portions, la date et le prix. Le coût, le prix de revient, le food cost et le coefficient se calculent.
4. Pour l'emporter, la TVA est modifiable (2,6 %) ; sur place elle est de 8,1 %.
5. Complétez les étapes, le dressage, les règles HACCP, la conservation et les allergènes. Importez votre visuel dans la zone grise.
6. « Mettre les prix de la carte » aligne les fiches sur les prix de la carte. « Dupliquer » copie une fiche.

Bon à savoir

• Le food cost visé en Suisse se situe entre 28 % et 35 %.
• Les produits sans prix d'achat sont signalés « produit(s) manquant(s) » : complétez-les dans Prix d'achat.

Prix d'achat

Tout le catalogue d'achat : référence, fournisseur, type de produit, conditionnement, unité et prix HT. Chaque référence est liée à une ligne précise de l'inventaire.

Comment faire

1. Cherchez une référence, ou filtrez par fournisseur ou type de produit.
2. Touchez un prix ou un champ pour le corriger : le changement se répercute sur Commande, Stock et les fiches recettes.
3. Pour ajouter une référence, remplissez le formulaire : elle est créée dans le catalogue, l'inventaire (onglet Ajouts) et Stock.
4. Ajoutez un code-barres et une photo aux produits suivis en stock. La photo apparaît sur toutes les fiches recettes qui les utilisent.

Bon à savoir

• Les liens à confirmer et les références non liées sont comptés en haut de page : une référence non liée n'a pas de stock.
• La tuile Prix d'achat de la salle ouvre le même tableau, sur l'onglet Beverage.

Carte et menus

Les cartes dans leur mise en page d'impression, page par page, avec l'accès au PDF et à la page publique.

Comment faire

1. Choisissez la carte dans la liste.
2. Parcourez les pages. Toute modification faite dans l'éditeur apparaît ici, à l'impression et sur le site.
3. « Ouvrir la version imprimable (PDF) » prépare l'impression. « Page publique » ouvre la carte en ligne.
4. Pour changer un texte ou un prix, touchez « Modifier dans la Papeterie ».

Bon à savoir

• Une carte « Non publiée sur le site » n'est visible que chez vous.

HACCP

L'autocontrôle de l'hygiène : fiches pratiques tirées du guide BPHR (GastroSuisse, hotelleriesuisse, CafetierSuisse, validé par l'OFSP), listes à cocher et registre.

Comment faire

1. L'onglet « Autocontrôle » liste « À faire maintenant » : cochez ce qui est fait.
2. L'onglet « Fiches pratiques » regroupe les fiches du guide. « Toutes les fiches (PDF) » les imprime.
3. « Registre du mois (PDF) » sort le registre à présenter lors d'un contrôle.
4. Les outils liés (températures, contrôle des livraisons, déchets, allergènes de la carte) s'ouvrent depuis la page.

Bon à savoir

• En cas de doute, le guide officiel fait foi.

Sondes froid

Surveillance des chambres froides 24 h sur 24.

Comment faire

1. Cette tuile n'est pas encore active : elle s'affiche « bientôt ». En attendant, relevez les températures dans la tuile Températures.

Nettoyage

Les fiches de nettoyage et de désinfection, par équipement et par année.

Comment faire

1. Choisissez l'équipement et l'année.
2. Chaque jour de nettoyage fait, touchez « Nettoyage fait aujourd'hui » ou saisissez vos initiales dans la case du jour.
3. Ajoutez une remarque si besoin. « Imprimer cette fiche » ou « Ranger toute l'année (PDF) » archive la fiche.
4. « Ajouter un équipement » crée une nouvelle fiche.

Déchets

L'affiche de tri des déchets de l'établissement, à imprimer et afficher.

Comment faire

1. Modifiez chaque tri : nom, couleur, pictogramme. « Ajouter un tri » en crée un nouveau.
2. « Changer le logo » personnalise l'affiche.
3. « Imprimer l'affiche » la sort en PDF.

Hygiène

Les documents de sécurité et de santé au travail (Suva et CFST), que chaque collaborateur doit lire en entier.

Comment faire

1. Ouvrez un document avec « Ouvrir / imprimer » ou « Télécharger le PDF ».
2. Quand un collaborateur a tout lu, choisissez son nom dans la liste du document.
3. « Qui a lu quoi » montre pour chaque document la liste des personnes qui l'ont lu.
4. « Importer » ajoute un autre document d'hygiène ou de sécurité (PDF).

Caisse mère

Ce qui est vendable en caisse : produits en stock, emplacement, DLC et état « Vendable » ou « Rupture ».

Comment faire

1. Consultez la liste. « Rupture » signale un produit à ne plus vendre.
2. La page se met à jour toute seule.

Bon à savoir

• Les chiffres de vente de la caisse se trouvent dans Lightspeed.

Réservations

Les réservations et le fichier client, avec la connexion au logiciel de réservation.

Comment faire

1. Consultez les réservations à venir, avec le nombre de couverts. « Aujourd'hui » ramène à la date du jour.
2. Pour annuler une réservation, touchez « Annuler » et confirmez.
3. « Connexion au logiciel de réservation » : choisissez le logiciel et collez l'adresse de votre espace de gestion. « Ouvrir le logiciel » l'ouvre.
4. L'adresse de réception (webhook) se colle dans la configuration du fournisseur : chaque nouvelle réservation ou annulation arrive ici.

Bon à savoir

• TheFork et Zenchef ne donnent pas leur API à tout le monde : la connexion en direct demande une demande auprès d'eux. Vous pouvez aussi importer un fichier.

Lightspeed

Le résumé de la caisse Lightspeed : chiffre d'affaires du jour, tickets, ticket moyen, produits les plus vendus.

Comment faire

1. Lisez les chiffres du jour.
2. « Ouvrir le vrai back office Lightspeed » ouvre votre compte Lightspeed.

Bon à savoir

• SIMULATION : la connexion à la caisse n'est pas encore active, les chiffres affichés sont fictifs.

Plan de salle

Le plan de salle, avec les réservations du jour, pour placer les clients et voir les tables libres.

Comment faire

1. Choisissez la date : les tables réservées ce jour-là sont grisées.
2. Zoomez avec deux doigts (ou la molette), déplacez le plan en glissant. « Plein écran » agrandit la vue.
3. Touchez une table libre, saisissez le nom, l'heure, le téléphone et les couverts, puis « Réserver cette table ».
4. « Déplacer les tables » active le glisser-déposer pour réorganiser. « Ajouter une table » en crée une. « Terminé » valide.
5. « Réinitialiser » revient au plan d'origine : vos déplacements sont perdus.

Météo

La météo locale sur 5 jours, pour anticiper la terrasse et les besoins en personnel.

Comment faire

1. Saisissez votre code postal si besoin.
2. Lisez le tableau : jour, température maximale, nuages, vent, pluie, personnel prévu.
3. En cas de grand beau temps, une alerte propose de prévenir les extras. Le message WhatsApp est prêt : rien n'est envoyé sans votre clic.
4. Une alerte « Masse salariale trop importante » signale un planning trop chargé pour une faible affluence (limite : 38 % du chiffre d'affaires).

Site web

Le site web de l'établissement.

Comment faire

1. Touchez la tuile : le site s'ouvre dans un nouvel onglet. Il se met à jour automatiquement depuis RestEasy (cartes, informations).

Réseaux

Accès direct à vos réseaux et à la gestion des avis clients.

Comment faire

1. Collez une fois l'adresse exacte de chaque compte (Instagram, TikTok, TripAdvisor, fiche Google) : elle est retenue. Touchez « Enregistrer ».
2. Touchez « Ouvrir » pour aller sur le compte.
3. « Gestion des avis » compte les avis à traiter : ouvrez-les un par un.

Pointeuse

Le pad de pointage de l'établissement, posé au bar. Chaque collaborateur et chaque extra pointe son arrivée et son départ. Les heures vont dans la feuille CCNT, le planning, le bulletin de salaire et le dossier.

Comment faire

1. Sur l'iPad du bar, touchez « Enregistrer cet appareil comme pad ». Seul cet appareil peut pointer.
2. Dans « Collaborateurs et extras », touchez « Signer » : le collaborateur lit l'annexe, choisit d'accepter ou non la photo, puis signe à l'écran. L'employeur signe ensuite. Les dates se remplissent seules.
3. L'annexe signée est classée dans le dossier du collaborateur. « Imprimer » la sort sur papier.
4. Touchez « Créer le code » : le code à 4 chiffres s'affiche une seule fois. Remettez-le en personne.
5. Au bar, « Ouvrir le pad » : le collaborateur choisit son nom, saisit son code. La première saisie est l'arrivée, la suivante le départ.
6. « Pointages du mois » liste les pointages. « Annuler » corrige une erreur en donnant un motif. « Ajouter un pointage oublié » complète un oubli.

Bon à savoir

• La photo, si elle est acceptée, est prise à chaque pointage par la caméra du pad. Elle s'efface après 60 jours (réglable).
• Sur l'iPad, activez l'Accès guidé (Réglages, Accessibilité) pour garder le pad ouvert.
• Rien n'est jamais effacé : une correction garde la trace et le motif.
• Le texte de l'annexe est un modèle : faites-le valider par votre juriste ou votre fiduciaire.

Planning

Le planning du personnel, avec contrôle des heures par semaine selon la CCNT.

Comment faire

1. Choisissez le type d'établissement : la durée hebdomadaire maximale en dépend. Touchez « Appliquer ».
2. Placez les collaborateurs sur les jours du mois. Les contrôles signalent les dépassements d'heures et les repos manquants.
3. « Télécharger le planning (Excel) » exporte le mois.
4. Les « Feuilles CCNT du mois » sont accessibles depuis la page.

Bon à savoir

• Selon l'art. 21 de la CCNT, le plan de travail doit être remis au plus tard 14 jours avant le début du mois (7 jours pour un établissement saisonnier). La page affiche la date limite légale et votre objectif de 30 jours.

CCNT

La saisie du temps de travail exigée par la CCNT (art. 15 et 21) : une feuille par collaborateur et par mois.

Comment faire

1. À la fin de chaque mois, chaque collaborateur remplit, contrôle et signe sa saisie du temps de travail.
2. Le rappel de fin de mois liste les salariés concernés et la date limite.
3. Les heures pointées à la Pointeuse alimentent la feuille. Une feuille signée n'est plus modifiée.
4. « Feuilles CCNT et salaires du mois » rassemble les feuilles du mois.
5. La convention complète, son commentaire officiel et la grille des salaires minimums sont consultables depuis la page.

Bon à savoir

• Le commentaire officiel est à ouvrir en cas de litige avec un collaborateur ou lors d'un contrôle.

Équipe

Les dossiers du personnel : collaborateurs, pièces, extras et base de CV.

Comment faire

1. L'onglet « Collaborateurs » liste les dossiers. Ouvrez un dossier pour voir ses pièces (contrat, identité, AVS, feuille de temps, annexe pointeuse) et son profil.
2. Pour ajouter une pièce, choisissez son type, joignez le fichier (PDF ou image) et touchez « Ajouter ».
3. L'onglet « Extras (base de CV) » regroupe les extras. Filtrez par permis, logement ou début de service.
4. En cas d'alerte beau temps, choisissez les extras à prévenir : le message WhatsApp est prêt, rien n'est envoyé sans votre clic.

Bon à savoir

• Le tableau « Dossier complet » indique pour chaque collaborateur les pièces présentes : contrat, identité ou passeport, AVS, feuille de temps, certificat de salaire.
• Les bulletins de salaire et les feuilles de temps sont rangés ici chaque mois.

Cartes

Les cartes à connaître par cœur : Miam (food), Glou (boissons), carte de la semaine, cigares, chasse. Pour chaque produit : nom, composition, prix, allergènes.

Comment faire

1. Choisissez la carte avec les onglets.
2. Lisez chaque produit. Touchez « Fiche recette » pour ouvrir sa fiche technique.
3. « Imprimer / PDF » sort la carte pour l'équipe.

Bon à savoir

• Les cartes se créent et se modifient dans Papeterie : cette tuile les affiche pour l'équipe.

Navette

La fiche d'entrée d'un nouveau collaborateur : elle crée le collaborateur, l'installe dans l'équipe et le planning, range ses pièces et prépare son contrat de travail.

Comment faire

1. Remplissez la fiche : personnel (nom, adresse, naissance, nationalité, permis, AVS, état civil, caisse maladie), contrat et poste (type de contrat, date d'entrée, fonction, heures par semaine, catégorie CCNT, salaire).
2. Validez : le dossier est créé dans Équipe et le poste dans le planning.
3. « Ouvrir / imprimer la navette » sort la fiche, « Télécharger le PDF » la garde.

Bon à savoir

• Le contrat de travail se prépare à partir des données saisies : relisez-le avant de le faire signer.

Litiges facture

Les anomalies relevées à la réception (écarts, produits refusés), à signaler au fournisseur sur sa prochaine facture.

Comment faire

1. Chaque ligne indique le bon de livraison (BDL), le produit concerné et « à reporter ».
2. Quand la facture arrive, saisissez son numéro dans « N° de facture reçue » et touchez « Reporter sur la facture ».

Bon à savoir

• « Aucune anomalie » signifie que tout est conforme.

Papeterie

Les cartes et menus : création, mise en page, impression, publication sur le site.

Comment faire

1. Touchez « Nouvelle carte », saisissez le titre, puis « Créer ». Ou « Importer un PDF de carte ».
2. Sur une carte, « Modifier » ouvre l'éditeur, « Impression » prépare le PDF, « Dupliquer » en fait une copie.
3. Les cartes sont rangées par type : Miam, Glou, Semaine, Cigares, chasse.
4. « En ligne depuis le » indique les cartes publiées, « Brouillon » les cartes pas encore publiées.

Bon à savoir

• Les modifications apparaissent aussitôt dans Carte et menus et dans Cartes (équipe).
• Supprimer une carte est définitif.

Finance

Le suivi financier : chiffre d'affaires, compte d'exploitation, factures, rapprochement avec les bons de livraison, paiements.

Comment faire

1. Choisissez la période : mois, 6 mois, année, semestre.
2. Lisez le chiffre d'affaires (cartes, cash, groupes), les limites de masse salariale et de F&B, l'attendu, le réalisé et le reste à réaliser.
3. L'onglet Factures rapproche chaque facture avec ses bons de livraison et permet de la payer.

Bon à savoir

• SIMULATION : tant que les vrais chiffres ne sont pas saisis, les montants sont fictifs.

Salaires

Les bulletins de salaire, l'envoi à chaque collaborateur et le fichier de paiement bancaire.

Comment faire

1. « Générer tous les bulletins du mois » crée un bulletin par collaborateur et par extra, classé dans le dossier du personnel.
2. Ouvrez un bulletin pour le contrôler : heures (venant de la Pointeuse quand elle est utilisée), absences, soldes d'heures et de vacances.
3. « Fin de mois : envoi et paiement » : touchez Partager, WhatsApp ou E-mail pour chaque collaborateur. L'envoi est toujours manuel, sur votre choix.
4. « Fichier de virements (pain.001) » prépare le paiement des salaires à importer dans votre e-banking, avec le compte à débiter.
5. « Paie : caisses, assurances et taux de cotisation » règle les taux, le jour de versement et d'autres comptes à débiter.

Bon à savoir

• RestEasy n'exécute jamais de paiement : vous entrez vous-même vos identifiants bancaires dans l'e-banking.
• L'IBAN de l'entreprise se renseigne une fois pour toutes.

TVA

Le pré-calcul de la TVA due et de l'impôt préalable, pour préparer votre décompte.

Comment faire

1. Choisissez la période.
2. Lisez la TVA due sur les ventes, l'impôt préalable déduit des factures, puis la TVA à payer ou le crédit.
3. Reportez les chiffres dans votre décompte : « Ouvrir le portail ESTV » ouvre le portail officiel dans une nouvelle fenêtre.

Bon à savoir

• C'est une estimation à faire valider par votre fiduciaire. RestEasy n'envoie rien à l'administration.
• Les factures sans TVA (banque, impôts, assurances) sont écartées du calcul.

Banque

Accès à l'e-banking de votre banque.

Comment faire

1. Touchez la tuile : l'e-banking s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Vous vous connectez vous-même. Le choix de la banque se règle dans Salaires.

Caméra

L'image en direct de la caméra de l'établissement, reçue par le Wi-Fi.

Comment faire

1. Touchez « Ajouter une caméra », saisissez son nom et l'adresse de l'image sur le réseau local, puis choisissez le type d'image.
2. L'image se rafraîchit toute seule. Si la caméra est injoignable, vérifiez l'adresse, l'alimentation et le Wi-Fi.
3. « Supprimer » retire une caméra.

Bon à savoir

• Seules les caméras du réseau local sont acceptées.
• Les caméras Ring passent par leur compte en ligne : « Ouvrir Ring » ouvre leur application.
• SIMULATION : tant qu'aucune vraie caméra n'est ajoutée, une image fictive est affichée.

Inventaire

L'inventaire de l'établissement, lu et modifié dans le fichier Excel du dossier RestEasy/Inventaire.

Comment faire

1. Parcourez les onglets et les produits. Corrigez une cellule puis touchez « Enregistrer » : la modification est écrite dans le fichier.
2. Pour compter, ouvrez l'inventaire : saisissez ce que vous comptez sur l'étagère. L'écart avec le stock théorique est valorisé au prix d'achat HT.
3. « Rouvrir l'inventaire » reprend un comptage terminé. « Télécharger l'Excel » récupère le fichier.

Bon à savoir

• Théorique : stock calculé par l'application (entrées moins sorties). Compté : ce que vous comptez réellement.

Contrats

Vos contrats (assurances, bail, location, services) avec leurs échéances et préavis.

Comment faire

1. Chaque fichier du dossier RestEasy/Contrat apparaît ici tout seul, un sous-dossier par partenaire.
2. Complétez pour chaque contrat : intitulé, n° de contrat, partenaire, début, échéance, montant, préavis, contact. Touchez « Enregistrer ».
3. Les « Échéances proches » sont listées en haut. Le préavis est calculé pour vous prévenir à temps.
4. « Ouvrir », « Télécharger », e-mail, WhatsApp ou « Appeler » joignent le partenaire.

Maintenance

Les modes d'emploi des machines, classés par catégorie puis par équipement, et les échéances d'entretien.

Comment faire

1. Touchez « Ajouter un mode d'emploi », choisissez la catégorie et l'équipement (ou créez-les), joignez le fichier (PDF ou image) et touchez « Enregistrer ».
2. « Classer mes modes d'emploi existants » copie vos fichiers dans l'archive : vos originaux ne sont ni déplacés ni supprimés.
3. « Supprimer les doublons » retire les copies identiques et conserve l'original.

Accès

Les comptes des collaborateurs, leurs rôles et ce que chaque métier peut voir ou modifier. Réservé à l'administrateur.

Comment faire

1. Dans « Collaborateurs », créez un compte : nom affiché, rôle. Chacun a son identifiant, son mot de passe et son code d'authentification.
2. Un compte peut être désactivé puis réactivé. Supprimer un compte est définitif.
3. Dans « Attributions par métier », réglez chaque module : Aucun (caché), Lecture (consulter) ou Complet (consulter et modifier). Touchez « Enregistrer les attributions ».
4. Un message d'accès prêt à envoyer contient l'adresse et l'identifiant du collaborateur.

Bon à savoir

• L'administrateur a toujours tout. « Valeurs de départ » rétablit les réglages par défaut.

Mots de passe

Un coffre pour vos identifiants, chiffrés (AES-256) avec un mot de passe maître que vous seul connaissez.

Comment faire

1. Au premier usage, touchez « Créer le coffre » : choisissez un identifiant et un mot de passe maître de 8 caractères minimum, saisi deux fois.
2. Ajoutez chaque accès : nom du site, identifiant, mot de passe.
3. Ensuite, un clic copie l'identifiant ou le mot de passe pour le coller où vous en avez besoin.

Bon à savoir

• Conservez la clé de récupération en lieu sûr : sans elle, un mot de passe maître oublié ne se récupère pas.
• Trop d'essais incorrects bloquent l'accès quelques secondes.

Archives

Le dépôt et l'archive des documents : vous déposez, RestEasy lit, reconnaît et range dans le bon dossier.

Comment faire

1. Glissez vos fichiers (PDF ou photo) dans la zone, ou touchez-la pour les choisir, puis « Déposer ».
2. RestEasy classe le document dans le dossier du personnel ou du fournisseur concerné.
3. S'il hésite, il ne devine pas : le document attend dans « À classer ». Choisissez la personne ou le fournisseur, puis « Ranger ».
4. « Derniers documents rangés » montre le résultat.

Bon à savoir

• Le nuage de la barre du haut ouvre aussi les archives depuis n'importe quelle page.

Bilan

Le bilan et les comptes du plan comptable.

Comment faire

1. Ouvrez l'onglet Bilan de la Finance et lisez les comptes par poste.

Bon à savoir

• Brouillon : à faire valider par votre fiduciaire.